监理部需要编制质量管理体系吗

建设工程监理质量管理体系

技术和档案管理制度

河南至正工程技术咨询有限公司

二〇一一年一月十一日

Ⅰ质量管理体系…………………………………………………1

1、质量管理方针……………………………………………………1

2、质量目标…………………………………………………………2

3、公司组织结构图…………………………………………………3

4、公司质量管理体系结构图………………………………………4

5、质量记录控制程序………………………………………………5

Ⅱ、监理人员岗位责任制…………………………………………9

1、总则………………………………………………………………9

2、总监理工程师岗位责任制度……………………………………10

3、总监理师代表岗位责任制度……………………………………11

4、副监理师代表岗位责任制度……………………………………12

5、专业监理工程师岗位责任制度…………………………………12

6、监理部办公室人员岗位责任制…………………………………14

7、监理人员工作守则………………………………………………15

Ⅲ技术管理制度……………………………………………………17

1、监理工作制度……………………………………………………（（（4
6.6
1.33
5.3
6.2
7.7（1）6
6.
1.39)4）2）4）
2、
3.2（3）年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及描述

武汉东湖还建社区

质

量

管

理

体

系

及

措

施

编制：

审批：

武汉建设项目管理有限公司

为了认真贯彻《建设工程质量管理条例》，更好地落实质量管理监理责任，做好建设工程质量管理的监理工作，特制定本公司《质量管理制度》，要求公司各部门、各监理部严格执行。

一丶质量管理体系组织结构图

二、质量管理监理职责

公司总经理对本公司监理的所有工程项目的质量监理全面负责。

项目总监理工程师对所监工程项目的质量监理负责，总监理工程师在工程项目开工前，主持编制项目的《监理规划》；对中型及以上项目还应组织专业监理工程师按专业编制《监理实施细则》，项目总监理工程师审核签字后报公司工程部进行备案。项目总监理工程师负责组织实施。

公司工程部负责项目《监理实施细则》的备案，对总监理工程师在实施过程中进行指导、检查与考核。并应定期对公司所有项目监理部履行质量监理的情况进行检查。

总监理工程师负责审批《监理实施细则》。

1、项目总监的监理职责

项目总监是我公司派往本工程项目的负责人，全面负责和领导该项目的监理工作，他对外向建设单位负责，其监理基本职责如下：

（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。912(2)69

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责任单位｜ 流程描述｜备注｜

综合部｜质量部｜职能部门｜职能部门主管｜职能部门主管｜质量部｜管理者代表｜综合部｜职能部门｜各 部 门｜质量部｜修 改意见｜记录控制程序｜记录｜N｜起草、修改/换版｜iso三体系认证分类｜接收｜签字｜iso三体系认证评审｜Y｜N｜N｜N｜N｜审核｜批准｜列入清单、发放、收回作废iso三体系认证｜运行｜审定｜Y｜Y｜管理体系iso三体系认证｜Y｜Y｜记录按《记录控制程序》执行｜

1.目的

对质量体管理系中的iso三体系认证进行规范和控制，确保iso三体系认证的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效iso三体系认证。

2.适用范围

适用于与质量管理体系有关的iso三体系认证和资料的控制。

3.职责

3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序iso三体系认证，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性iso三体系认证，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术iso三体系认证、支持性iso三体系认证，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。b.
4.3
4.
6.6建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能

iso三体系认证和资料管理制度

1．目的

为了对与质量管理体系有关的iso三体系认证和资料进行有效控制，以保证iso三体系认证的有效性、适当性和完整性，确保iso三体系认证质量的有关过程有效运作和控制需要的iso三体系认证均为有效版本，特制定本管理制度。

2．适用范围

适用于与公司iso三体系认证质量的相关过程有效运作和控制需要的iso三体系认证和资料。

3．职责

3.1管理者代表负责质量体系iso三体系认证的组织协调及批准发布。

3.2 认证咨询部是质量管理体系iso三体系认证和资料的归口部门，负责质量体系iso三体系认证的组织编号、标识、评审、更改、归档、存档、借阅、回收等的控制。

3.3 技术中心认证咨询部负责收集单位标准、行业标准等与认证咨询有关的外来iso三体系认证和资料，并存档、发放。

3.4生产部负责生产计划、生产设备、安全、生产现场等iso三体系认证的编制、审核、标识、归档、保管等控制。

3.5 质检部负责收集与iso三体系认证质量有关的过程质量控制记录表格，检测设备操作、成车性能试验规程等iso三体系认证资料的控制。

3.6其他相关部门负责本部门iso三体系认证的编制、审核、修改、保管及外来iso三体系认证的接受、归档、保管工作。

4． 工作程序

4.1iso三体系认证和资料分类及编号

4.
1.1质量管理体系iso三体系认证和资料分为：

a)质量方针和质量目标；

b)质量手册；

c)质量管理体系程序iso三体系认证；

d)与质量管理体系有关的作业性iso三体系认证，包括适当的外来iso三体系认证，如：iso三体系认证标准、检验标准、技术规范等；
4.
4.
4.

受控状态｜□ 受控 □ 非受控｜

发放编号｜使用部门｜持 有 人｜

质量管理体系iso三体系认证

iso三体系认证编号：SZSL/QC.03-2008版本号：A/0

工程项目管理流程

编制：工程部

审核：批准：发布日期：2008-04-01实施日期：2008-04-01

苏州三联建设顾问有限公司发布

1、工程项目管理总流程

2、招标工作程序

3、监理工作程序

4、质量控制程序

5、工期控制程序

6、成本控制程序

7、重要材料控制程序

8、iso认证申报程序

9、隐蔽工程验收程序

10、竣工验收程序

1
1、合同管理程序

1
2、信息、资料管理程序

工程项目管理总流程













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



监理工作程序总监理工程师

建立项目监理部

编制项目监理部

监理规划进驻施工现场

按工程进度分专业

编制监理实施细则

参加业主组织的iso认证技术交底会

参加业主主持召开的第一次工地会议

实施工程监理

积累监理资料并及时整理、归档

组织工程预验收

并提出工程质量评估报告

参加竣工验收、交付使用

监理实施阶段工作总结

建立监理任务完成后

向业主提交工程监理档案资料

质量控制程序

质量控制

工期控制程序

成本控制程序

重要材料控制程序

合同管理程序

菲迪克职业道德准则

《房地产企业国际通用管理标准》◎房地产企业质量管理标准范例

房地产企业质量管理手册范例

0.0质量手册

质量手册颁发令

管理者代表任命书

质量手册目录

质量手册修改记录

1.0前言

公司概况

编制目的

手册管理

质量方针

质量目标

2.0公司组织机构与职责

房地产公司组织机构图

董事会工作职责

总经理办公室职责

行政办公室职责

总工程师办公室职责

前期开发部职责

工程部职责

发包室职责

材料室职责

现场材料管理部职责

售楼部职责

人力资源部工作职责

认证老师部职贡

预算部职责

资金管理部工作职责

审计室职责

法律事务室职责

采购部工作职责

质量管理部工作职责

建筑经济（预算）岗位职责

工程部文员岗位职责

3.0术语与定义

可行性研究

建筑强度指标

居住密度

得房率

居住组团

住宅群落

可兼容性

4.0质量管理体系

质量管理体系iso三体系认证要求

质量管理体系过程描述

管理职责程序

资源管理程序

iso三体系认证实现程序

测量、分析和改进程序

◎房地产企业质量管理程序iso三体系认证

质量管理体系iso三体系认证控制程序

外来iso三体系认证控制程序

质量记录控制程序

管理评审程序

房地产开发管理程库

房地产iso认证管理程序

装修施工监理程序复印机使用规定承包商索质的规定记录表

◆施工单位编制种类（1)必须编制施工组织总iso认证；（2)必须编制建筑单位工程施工组织iso认证和工业安装专业工程施工方案；（3)必须编制特殊工程、重要工序施工方案或技术措施。◆报审程序（1)施工组织总iso认证应根据施工承包合同、引进合同技术附件、初步iso认证等iso三体系认证资料，按施工承包合同约定时间编制完成，必须在开工前提交《施工组织iso认证(施工方案/技术措施)报审表》，经监理部审核后报业主批准；（2)施工组织iso认证、施工方案或技术措施应根据施工组织总iso认证和已会审的施工图iso认证iso三体系认证，按施工承包合同约定时间编制完成，必须在施工前提交《施工组织iso认证(施工方案/技术措施)报审表》，经监理部审核后报业主批准；（3)总监理工程师或技术负责人，组织监理人员审查施工组织总iso认证、施工组织iso认证、施工方案或技术措施，经总监理工程师或技术负责人签认同意，报业主批准后实施。需要施工单位修改时，应由总监理工程师或技术负责人签发书面意见退回施工单位修改，修改后重新报审；（4)施工组织iso认证(施工方案、技术措施)经审批后，施工单位如须做较大的变动，须经原审批人同意，并重新报审；（5)规模较大、工艺较复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，可分阶段报批施工组织iso认证、施工方案；（6)技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，施工单位应编制分项、分部工程施工方案；（7)监理部收到施工单位编制的施工组织iso认证、施工方案或技术措施后三日内审查完毕。◆审查内容：A施工组织总iso认证（1)施工单位的审批手续是否齐全；（2)施工总平面布置图，是否合理；（3)工程部署情况，主要包括：施工任务的组织分工与安排，进场劳动力构成、平均数、高峰期人数，机械设备清单，主要单位工程的施工方案，主要施工方法，“三通一平”规划建设，大型临时设施的位置与布置，是否对全局性问题做出了考虑，如哪些实行工厂化施工，哪些实现机械化施工，哪些构件现浇，哪些构件预制，采用什么机械吊装等等；（4)总体施工进度计划是否符合总体统筹控制计划的要求；（5)各项资源需要量计划是否满足，是否合理、均衡；（6)主要技术组织措施是否提出，是否明确、科学可行；（7)HSE及质量策划的适宜性、有效性；（8)主要技术经济指标的计算是否科学、准确、合理。B施工组织iso认证、施工方案及技术措施（1)施工工艺是否合理，施工方案/方法的选择是否适用、经济、合理；（2)施工进度计划是否满足总体施工进度计划的要求；（3)组织措施应明确组织机构中主要管理人员及有资格的特殊工种作业人员数量；（4)技术措施应明确每一道施工工序的技术要求、质控要点、检查程序，并列出相关工序质量控制点表；（5)场内的交通运输、临时用水、电、道路等布置是否得当；排水措施是否可行，能否满足排水需要；（6)施工用原材料、成品、半成品来源是否落实，质量能否保证；（7)施工准备是否满足要求；（8)各项资源需用量计划的安排是否均衡，是否满足需要；（9)施工现场的平面布置是否合理，是否影响其它工程的正常施工；（10)质量保证体系是否健全，能否保证工程达到要求的质量标准；（11)安全、环保、消防、文明施工措施是否考虑周详，是否符合有关规定，能否保证做到安全文明施工；（12)其它主要技术组织措施(如雨季施工措施等)是否编制；特殊工程施工技术组织措施是否已编制；季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。◆报审程序框图施工单位在规定的时间内编制施工组织iso认证(施工方案)送监理部审查监理部在规定时间内审查完毕符合要求?否是监理部签署意见后送业主批准不批准批准施工单位执行并具体实施◆其它（1)未编制施工组织(总)iso认证、施工方案或技术措施的工程，不得开工；（2)施工组织(总)iso认证、施工方案或技术措施须经施工单位技术、质量、HSE部门负责人及总工程师签字后送监理部审查，再报业主批准；（3)施工组织(总)iso认证、施工方案或技术措施一经批准，即对施工单位具有一定的指导性和约束性，一般情况下，施工活动应严格按其实施。

施工单位开工前需上报监理资料：
1、承包单位资格报审 单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、
2、FD-A2-02施工组织机构/管理体系报审表 施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，如果管理制度全部包含在《施工组织设计》中，则不需要单独报审。
3. FD-A4-09 施工管理人员资质报审表 主要施工管理人员包括：项目经理、技术负责人、专业工程师、技术员、专职质检员、专业工长、专职安全员、工程测量员等。 按有关规定，项目经理、项目副经理、专业工程师、技术员、专职质检员、专业工长、专职安全员、工程测量员必须经过相关培训，持证上岗。 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 项目经理要有施工承包单位任命书。
4. FD-A4-11 特殊工种/特殊作业人员报审表 施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。 电工、焊工、架子工、起重工、信号工、机械操作、机动车驾驶等 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
5. 现场执行有效标准规程文件形成的技术资料清单(备查）
6. 强条执行计划及检查记录报审 编制执行强制性条文计划、措施
7. FD-A2-01 施工组织设计报审表 施工组织设计应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。
8. FD-A2-03 安全文明施工二次策划报审表 施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。 文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。
9. FD-A2-04 工程施工创优实施细则报审表 承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的《创优规划》制定详细的工程创优实施细则。实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。
10. FD-A2-05 应急预案报审表 施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急处理预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 重大危险源的辨识 1
1. FD-A2-06 一般施工（调试）方案报审表 此表用于常规施工方案的报审。 施工承包单位在每个单位工程动工前，应编制该单位工程主要施工工序的施工方案 （措施、作业指导书），并报项目监理部审查，文件的编、审、批人员应符合施工承包单位体系文件相关管理制度的规定。 1
2. FD-A2-07 特殊施工技术方案（措施）报审表 此表用于非常规施工方案的报审。 特殊施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制，公司技术管理部门审核，公司 总工批准，并附安全验算结果。 1
3. FD-A3-01 分包单位资格报审表 施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。 分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设管理单位书面同意。 施工承包单位应使用说明分包工程名称(部位)、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格、工作简介等等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。 1
4. FD-A3-02 试验（检测）单位资质报审表 施工承包单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。 1
5. FD-A4-01 工程控制网测量报审表 施工承包单位在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量结果向项目监理部报审。 1
6. FD-A4-02 施工质量验收及评定项目划分报审表 施工承包单位在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报项目监理部审查。 施工承包单位应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则并制定 W、H、S 点。 1
7. FD-A4-07 试品/试件试验报告报验表 施工承包单位按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报项目监理部查验。 1
8. FD-A4-10 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 1
9. FD-A4-12 主要测量计量器具/试验设备检验报审表 施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将主要测量、计量器具、试验设备的清单及其定检合格证明文件报项目监理部查验。 20. FD-A4-13 大中型施工机械进场/出场申报表 本表用于过程控制。 施工承包单位在大、中型机械设备进场或出场前，应将此事件向项目监理部申报。 2
1. FD-A7-01 施工进度计划报审表 施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划或单项工程施工计划。施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。 2
2. FD-A9-01 主要材料、构配件及设备供货商资质报审表 施工承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。 资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。 2
3. FD-A9-02 工程材料/构配件/设备进场报审表 本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。 施工承包单位应在主要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文件报项目监理部审查。在附件中应详列资料的名称。 主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关使用说明为准。 对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号等唯一性标识要素。 质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。 项目监理部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。 对于有复试要求的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。 项目监理部审查或验收不合格，应要求施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。 2
4. FD-A1-01 工程开工报审表 2
5. FD-A1-02 单位工程开工报审表

质量监督人员到工地检查就是代表建设行政主管部门对施工单位和监理单位的质量行为及实际施工情况、监理情况进行检查的，施工方和监理方需要准备的资料比较全面。

1、施工单位项目经理部人员资格、质量管理体系的建立情况，五大员的配备情况及持证上岗情况。

2、图纸的审查情况、施工组织设计审查、图纸会审记录、设计变更、工程开工报告、主要分部工程验收后签字情况及材料设备的进场报验和质量保证资料是否齐全，隐蔽工程是否验收。

3、需要编制专项施工方案的，要有专项施工方案和审批，目前重点检查节能分部工程专项施工方案的编制和审查情况。

4、工程报验资料，各种台账的建立及记录等。

5、监理机构的人员配备情况，监理人员资格证书。

6、监理规划，监理细则，监理旁站记录，监理日志，工作制度、会议记录、收发记录及会议签到记录等。监理工程师通知单及工作联系单。

7、各种监理台账的建立及记录情况等。

质量监督人员到工地检查就是代表建设行政主管部门对施工单位和监理单位的质量行为及实际施工情况、监理情况进行检查的，施工方和监理方需要准备的资料比较全面。

1、施工单位项目经理部人员资格、质量管理体系的建立情况，五大员的配备情况及持证上岗情况。

2、图纸的审查情况、施工组织设计审查、图纸会审记录、设计变更、工程开工报告、主要分部工程验收后签字情况及材料设备的进场报验和质量保证资料是否齐全，隐蔽工程是否验收。

3、需要编制专项施工方案的，要有专项施工方案和审批，目前重点检查节能分部工程专项施工方案的编制和审查情况。

4、工程报验资料，各种台账的建立及记录等。

5、监理机构的人员配备情况，监理人员资格证书。

6、监理规划，监理细则，监理旁站记录，监理日志，工作制度、会议记录、收发记录及会议签到记录等。监理工程师通知单及工作联系单。

7、各种监理台账的建立及记录情况等。