三体系认证审核报告合格供应商名单

这个审核报告和纠正措施描述不清，关闭的也很仓促。

1、不符合报告一定写清问题发生的地点，人物，事由。尤其是事由，应把事情的来龙去脉要写清楚，iso三体系认证规定要求如何做，实际如何做，当事人为什么不按规定做的理由和解释。不做产生的结果是什么。在你的案例里，很多没有写。

2、纠正措施与不符合报告中的原因分析相互关联。纠正措施并不是头疼医头。

本案例中的建立供应商合格名单的目的是要求采购人员按照名单的范围进行采购。所以纠正措施是落实采购人员的采购合同是否符合名单的范围，并不是经过培训，道理很简单，经过培训，并不意味着人员就会按要求去执行。

3、原因分析不应只局限在表面原因分析，对造成问题的原因应进行深究。是采购人员不知道名单的事，还是名单经常换版，还是名单所列的iso三体系认证范围不够，还是……，一句话，挖的越深，问题才会暴露，才会彻底解决的机会，审核才有意义。

你需要看下中国质量认证咨询中心看看3C认证咨询办理咨询的流程和iso三体系认证范围。济南没有办理咨询机构。都是在中国质量认证咨询中心办理咨询。一般先做申报材料，再做iso三体系认证的型式试验，试验合格，拿到报告后，再进行工厂审核。都通过了才能发证。这套程序很罗嗦的，做样机，办仪器，确定关键件合格供方名单。建立体系，体系运行要3个月。估计你能3个月拿下证算快的。

1、ISO9001

要求为IAF(International Accreditation Forum)下属会员(例如US:ANAB、IASCA,SCC K、UKAS,CHINA CNAS等)认可的认证咨询机构所颁发的证书皆为有效;

2、BRC

目前沃尔玛认可ITS/SGS/BV/UL的认证咨询证书;

3、cGMP

目前沃尔玛认可ITS/SGS/SABS/BV/TUV的认证咨询证书;

4、SQP

沃尔玛接受ITS的审核报告。事实上SQP是ITS自己开发的质量审核标准;

调整三：沃尔玛供应商选择权的扩大。

目前政策：

沃尔玛为每家供应商工厂指派审核机构。

新政策：

供应商在沃尔玛指定的审核/认证咨询机构中自主挑选。

沃尔玛的进场iso体系证书的ISO认证咨询

1、ISO9001

要求为IAF(International Accreditation Forum)下属会员(例如US:ANAB、IASCA,SCC K、UKAS,CHINA CNAS等)认可的认证咨询机构所颁发的证书皆为有效;

2、BRC

目前沃尔玛认可ITS/SGS/BV/UL的认证咨询证书;

3、cGMP

目前沃尔玛认可ITS/SGS/SABS/BV/TUV的认证咨询证书;

4、SQP

沃尔玛接受ITS的审核报告。事实上SQP是ITS自己开发的质量审核标准;

调整三：沃尔玛供应商选择权的扩大。

目前政策：

沃尔玛为每家供应商工厂指派审核机构。

新政策：

供应商在沃尔玛指定的审核/认证咨询机构中自主挑选。

您好，希望我的回答能够帮助到您，祝您生活愉快

3C审核主要是审核iso三体系认证的一致性，从物料采购、来料检验、生产过程、出货检验四个大的方面查你的看具体记录（包括订单合同评审记录，近三个月交付记录，过程绩效数据，投诉抱怨记录，8D报告，顾客满意度调查及分析报告，iso认证开发中的最新的APQP记录，生产计划，计划完成情况监督检查（日报表），首件记录，过程检记录，FQC记录，入库帐物卡一致，现场作业指导书、量具校准记录（没有校准报告的不要拿出来给检验员或工人用），设备维护计划，实施记录，模具验收记录，台帐，模具使用次数记录，合格供应商名单，供应商评估记录，采购订单，采购交付记录，（采购绩效监控）进料检验记录，供应商体系证书及体系开发计划，年度员工培训计划，实施记录，含金量评价，岗位职责，能力要求，能力矩阵图，内部员工满意度调查及分析报告，转岗培训记录等），当然还有至少每年一次的内审和管理评审。审核结束后，老师还要从库房随机抽取你认证咨询iso三体系认证的样品封箱，发到指定检测机构检测。最后告诉你，老师还有可能和你要也是至少每年一次的型式实验报告哦。

那要看你是哪次审核，原则上你该多准备的资料，具体记录：iso三体系认证审核，过程审核，内审，管理评审，订单合同评审记录，近三个月交付记录，过程绩效数据，投诉抱怨记录，8D报告，顾客满意度调查及分析报告，单独每个TS客户的交付绩效记录（OTD，PPM等四个方面），iso认证开发中的最新的APQP记录，生产计划，计划完成情况监督检查（日报表），首件记录，过程检记录，FQC记录，入库帐物卡一致，现场需要作业指导书、量具校准记录（没有校准报告的不要拿出来给检验员或工人用），设备维护计划，实施记录，模具验收记录，台帐，模具使用次数记录，合格供应商名单，供应商评估记录，采购单，采购交付记录，（采购绩效监控）进料检验记录，供应商体系证书及体系开发计划，年度员工培训计划，实施记录，含金量评价，岗位职责，能力要求，能力矩阵图，内部员工满意度调查及分析报告；查不多了，再不会就问我，我是TS外审员；我的邮箱：chinaseats@12
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绿色蔬菜认证程序

一、认证申请

（一）申请人向河南省绿色食品办公室（以下称“省绿办”）或漯河市绿色食品（蔬菜）办公室递交认证绿色蔬菜的书面申请。书面申请要包含申请人的基本情况，申请产品的基本情况，产品原料产地的环境状况等内容。书面申请要有法人代表签字，加盖公章。

（二）省绿办收到上述申请后，进行登记、备案。

1、申请人或其产品条件不符合绿色蔬菜要求的，本生长周期不再受理其申请。

2、符合条件的，申请人向省绿办提交以下文件（每份文件一式两份）。

（1）《绿色食品标志使用申请书》

（2）《企业及生产情况调查表》

（3）保证执行绿色蔬菜标准和规范的声明

（4）生产操作规程（种植规程、加工规程）

（5）公司对“基地 +农户”的质量控制体系（包括合同、基地图、基地和农户清单、管理制度）

（6）产品执行标准

（7）产品注册商标文本（复印件）

（8）企业营业执照（复印件）

（9）企业质量管理手册

（10）要求提供的其他材料（通过体系认证的，附证书复印件）

二、受理及文审

（一）省绿办对申请认证材料进行审核，并向申请人发出《文审意见通知单》。

（二）申请认证材料不齐全的，要求申请人收到《文审意见通知单》后提交补充材料。

（三）文审不合格的，通知申请人本生长周期不再受理其申请。

（四）文审合格的，执行第三条。

三、现场检查、产品抽样

（一）省绿办在现场检查计划得到申请人确认后委派2名或2名以上检查员进行现场检查。

（二）检查员对原料产地或基地、加工现场等有关项目进行逐项检查，向省绿办递交现场检查评估报告和环境质量现状调查报告及有关调查资料。

（三）省绿办根据检查员现场检查情况，决定是否安排环境监测和产品检测。

四、环境监测

（一）需进行环境监测的，省绿办通知绿色食品定点环境监测机构和申请人进行环境监测。

（二）申请人和定点环境监测机构联系，确定现场抽样（水、土、气）时间。

（三）抽样后定点环境监测机构出具环境监测报告及《绿色食品环境监测情况表》，报送省绿办。

五、产品检测

（一）需要进行产品检测的，省绿办派检查员对产品进行抽样，交送绿色食品定点检测机构。

（二）绿色食品定点产品检测机构完成检测工作后，出具产品检测报告及《绿色食品产品检测情况表》，报送省绿办。

六、认证审核

（一）省绿办收到检查员现场检查评估报告和环境质量现状调查报告、申请人完整的申报材料、环境监测报告、产品检测报告后进行综合审定，并签署审核意见。合格的将有关材料报送中心认证处；不合格的通知申请人，本生长周期不再受理其申请。

（二）中心认证处收到省绿办报送材料、环境监测报告、产品检测报告及申请人直接寄送的《申请绿色食品认证基本情况调查表》后，进行登记、编号，在确认收到最后一份材料后下发受理通知书，书面通知申请人，并抄送省绿办。

（三）中心认证处组织审查人员及有关专家对上述材料进行审核，做出审核结论。

1.审核结论为“有疑问，需现场检查”的，中心认证处书面通知申请人，并抄送省绿办。申请人确认后，检查员再次进行现场检查。

2.审核结论为“材料不完整或需要补充说明”的，中心认证处向申请人发送《绿色食品认证审核通知单》，同时抄送省绿办。申请人需在20个工作日内将补充材料报送中心认证处，并抄送省绿办。

3.审核结论为“合格”或“不合格”的，中心认证处将认证材料、认证审核意见报送绿色食品评审委员会。

七、认证评审

（一）绿色食品评审委员会自收到认证材料、认证处审核意见后10个工作日内进行全面评审，并做出认证终审结论。

（二）认证终审结论分为两种情况：

1.认证合格，执行第八条

2.认证不合格，评审委员会秘书处在做出终审结论 2个工作日内，将《认证结论通知单》发送申请人，并抄送省绿办。本生产周期不再受理其申请。

八、颁证

中心将办证的有关文件寄送“认证合格”申请人，并抄送省绿办。申请人与中心签定《绿色食品标志商标使用许可合同》并交纳有关费用，由中心主任签发证书。

程序文件 涉及的文件表格 部门

1 文件控制程序 文件修订废止申请单，文件发放回收记录表，文件补发申请，文件资料一览表（程序），外来文件一览表，受控文件一览表，受控文件一览表，外来文件 管代

2 质量记录控制程序 质量记录一览表 品质

3 不合格品控制程序 品质异常停产通知单，纠正预防措施报告，不合格品控制程序，来料检验记录，IPQC巡检记录表，品质异常通知单，报废申请单,各成品检验规范 品质

4 采购控制程序 采购合同（采购订单），合格供应商名单，购物申请单，供应商评估表，物料认可书 采购

5 产品标识和追溯性管理程序 品质

6 包装、搬运、储存控制程序 入库单，出货单 物控

7 方针、目标控制程序 部门目标分解表，纠正预防措施报告，质量目标统计表 管代

8 顾客沟通及订单评审控制程序 合同评审单（内部订单），客户满意度调查表，订单评审跟踪表(订单一览表），客户一览表，顾客满意度统计分析表，客户投诉登记表 销售

9 管理评审控制程序 管理评审计划，管理评审总结报告，管理评审报告，会议记录，纠正预防措施报告 管代

10 检测设备控制程序 检测设备一览表，报废申请的，仪器履历表（校正计划表），仪器作业指导书 品质

11 检验控制程序 首件确认记录，成品检验记录 品质

12 纠正及预防措施控制程序 纠正预防措施报告 品质

13 内部审核控制程序 年度内审计划，纠正预防措施报告，内部审核总结报告，内部质量审核计划表 管代

14 人力资源控制程序 年度培训计划表，培训会议记录表，培训申请单，人员需求申请表，特殊岗位人员名单 行政

15 设备、设施控制程序 运行检查记录，机器设备履历表，机器设备维修申请，机器设备一览表，设备日常保养记录表 生产部

16 设计开发控制程序 项目建议书，设计开发方案，设计开发计划书，设计开发输入清单，产品试产评审单，设计开发验证报告，设计开发输出清单，试产申请报告，试产总结报告，产品定义书 研发部

17 生产过程控制程序 生产日报表，生产通知单，纠正预防措施报告，作业指导书 生产部

18 生产计划控制程序 合同评审单，标准产能表，生产排期表， 生产部

19 设计开发更改控制程序 设计更改通知书，文件更改申请 研发部

20 产品认证管理程序 CQC标志管理办法，认证证书和认证标志管理办法 品质部

21 认证产品的一致性及变更程序 认证产品一致性检查表 品质部

22 例行检验和确认检验控制程序 例行检验记录表，确认检验记录表，灯具例行检验标准 品质部

23 来料检验控制程序 材料让步的相关规定，辅料检验规范，关于紧急放行的相关规定，免检物料规范，来料检验抽样规范，IPQC作业指导书，LED投光灯检验规范，各部品检验规范 品质部

24 关键元器件和材料的检验或确认控制程序 关键零部件清单 品质部

25 认证证书和标志使用控制程序 认证标志使用记录表，CQC标志管理办法，认证证书和认证标志管理办法 品质部

26 供应商管理控制程序 合格供应商名单，供应商评估表，质量问题改进联络单，供应商年度评价管理记录 采购部

27 仓库管理控制程序 材料入库单，材料出库单，退货单，领料单，库存报表 物控部

包括但不限于这些文件，可能文件名称各个公司叫法会有区别。