16949审核发现未对原材料储存期进行管理,怎么改善

浏览次数：241 发布时间：2022-11-18 20:05:01

铁英和

16949审核发现未对原材料储存期进行管理改善如下
1、目的和范围
1.1规定不合格的控制以及不合格处置的有关职责和权限，确保不符合要求的物料、半成品、成品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
1.2为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
1.3本程序适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品（含可疑产品）的控制及质量管理体系及与产品、过程有关的不合格。
2、引用文件
2.1《检验和试验管理程序》
2.2《人力资源和培训管理程序》
2.3《文件和记录管理程序》
2.4《产品质量先期策划管理程序》
3、定义：
3.1不合格品未满足要求的产品或状态未经标识或可疑的产品（如检验状态不明或标识不清楚的产品）均归类为不合格品。
3.2返工为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工的结果为合格品。
3.3返修为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。返修的结果仍为不合格品。
3.4特采不符合规格要求的材料、零组件在不影响成品质量的前提下，经由副总经理级以上人员审核，以书面批准其使用或汽车类产品有缺陷或经维修后仍有缺陷，但不影响装配和产品功能的，由客户批准其特别使用。
3.5紧急放行不合格物料或产品，因生产急迫需要，不经返修/选别或经整修/选别后的让步接收和使用。
3.6废品无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。
3.7外协件由公司提供原材料或半成品，供应商加工的零件；完全由供应商按公司要求提供的零件。
3.8纠正措施为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.9预防措施为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其潜在原因所采取的措施。
4、职责：
4.1品质部负责不合格/潜在不合格纠正措施和预防措施归口管理，负责纠正或预防措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证，修订本程序，并承担相关的管理职责。
4.2生产部负责实施制程不合格品收集、标示、记录及不良品隔离、重工作业；负责实施制程不合格品的纠正措施和预防措施；负责配合对不合格品处理（原因分析和技术支持）。
4.3仓库负责对原/辅料、成品及外包外协件不合格品的隔离。
4.4资材部负责配合对原/辅料、外包外协件不合格品实施纠正措施和预防措施。
4.5各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正措施和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。