这才是推行管理体系和认证工作的标准流程，1根主线4大阶段27个步骤

冯皓

前言

本文重点介绍体系推行所遵循的基本步骤，该步骤基于PDCA的思维模式，将各项工作细化，提高推行的可操作性。体系推行可以是从无到有的建立过程或在ISO9001基础上升级到其他体系的过程。为职场中从事质量管理工作或其他工作提供借鉴和参考。

PDCA循环又叫戴明环，它的重大意义：每一项工作，都是一个PDCA循环，都需要 计划、实施、检查结果，并进一步进行改进 ，同时进入下一个循环，只有在日积月累的渐进改善中，才可能会有质的飞跃，才可能取得完善每一项工作，完善自己的人生。

Plan： 制定目标与计划；

Do： 任务展开，组织实施；

Check： 对过程中的关键点和最终结果进行检查；

Action： 纠正偏差，对成果进行标准化，并确定新的目标，制定下一轮计划。

四大阶段依序是：

体系策划阶段（P）- 试运行阶段（D） - 检查与改进阶段（C,A）- 认证阶段

1.成立推行小组

任命管理者代表（非必须）

组建体系推行团队

体系推行团队成员应为各部门主管或业务骨干为主的，并且能保证相对充足的时间来完成推行过程中的各项活动。

2.体系诊断和分析

公司现有体系状况与将要建立的体系要求之间的差异有哪些？

哪些活动需要新建立，哪些需要废除，哪些可以优化和整合等，体系诊断的目的是为制定推行计划提供依据。

3.制定推行计划

体系推行的各项工作应采用甘特图的形式反映，推行负责人应时刻关注推行进度是否按照计划实施。

推行计划一般包括以下内容：

体系诊断（现状调查、识别）、成立体系推行小组并组织相关培训、体系iso三体系认证结构策划、程序iso三体系认证编写、质量手册编写、三阶iso三体系认证编写、体系iso三体系认证审查发布、体系iso三体系认证宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到证书。

4.召开启动大会

体系推行启动大会参与人员应包括：管理者代表、最高管理者（职位越高越好）、体系涉及的所有部门负责人、推行组成员。启动大会上应说明体系推行的时间安排，重要的时间节点，以及简单介绍各推行活动的大概内容。

5.标准培训

介绍将要推行的管理体系标准知识，此处可以和内审员培训一起开展，培训讲师可以是公司内部人员也可以请外部机构。

全员贯标培训（对应管理体系标准和法规知识为主）

最高管理层培训（管理者职能为主）

质量管理层培训（有关质量的各项iso三体系认证、记录、作业方法为主）

基层员工培训（质量意识、体系流程、如何按体系要求作业为主）

iso三体系认证编写小组培训（体系iso三体系认证编写为主）

对推行小组的成员进行培训，由推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训）。通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行管理体系现在已经开始，形成一种氛围。同时让成员清楚管理体系推行过程中所做哪些工作，每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。

6.规范组织架构

按照体系的管理范围，重新梳理公司的组织架构，并规定各部门职责。

7.明确体系方针和目标

如果已有体系方针和目标，应评审其适宜性，如没有应建立。

8.过程识别

分析、识别和确定组织内输入与输出都直接与外部顾客相关的过程（顾客导向过程）以及实现这些过程所需要的支持过程和管理过程。

9.iso三体系认证编写培训

该培训的目的使iso三体系认证编写人了解iso三体系认证格式、iso三体系认证编号、iso三体系认证控制等要求，避免iso三体系认证的频繁修订。

10.制定iso三体系认证编写计划

按照推行总计划制定iso三体系认证编写计划，将需要新增或修订的iso三体系认证分配到各编写人员，规定具体的完成日期。

一是确定整个体系iso三体系认证的编写计划及进度；

二是确定质量管理体系iso三体系认证内容（要编哪些程序，哪些规范，有什么表单等）。

一般情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。但如果刚成立的公司则需全部整套iso三体系认证进行编写，这样任务很重，最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系iso三体系认证。

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1.iso三体系认证编写

按照iso三体系认证编写计划对iso三体系认证进行编写、修订，包括但不限于以下iso三体系认证：

a) 手册iso三体系认证（如质量手册、环境手册等）

b) 程序iso三体系认证

c) 三级iso三体系认证（作业规范、工艺规程等）

d) 各级iso三体系认证涉及的表格、标签格式等

体系iso三体系认证有几个方面需确定：

1.质量手册、程序iso三体系认证封面；

2.质量手册、程序iso三体系认证、规范的内页格式