hudanzhu
妳的甜妹
rosaaa
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?小幸运1995
盐的代价
秋阳
与共_w
小白
年审资料和初次认证准备的资料基本一致：
办公室：
1、培训计划、培训记录
2、文件档案（清单、发放记录、回收或销毁/作废记录）
3、外来文件（与环境体系有关的法律法规、及其更新）
4、记录档案（记录的管理、储存）
生产部：
5、设备维护保养计划、保养记录
6、生产环境的监测报告（噪音、粉尘、空气质量等）
7、污水处理记录
8、生产计划、生产记录、报表、统计等
质检部：
9、进料检验记录、过程产品/半成品检验记录、成品检验记录
10、量具检定计划、检定报告/证书
采购部：
1
1、供方调查评定资料
1
2、合同供方名单
1
3、供方年度评审记录
1
4、采购计划、及计划的执行情况
技术部：
1
5、新产品设计研发记录（设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认 以及设计的更改）
销售部：
1
6、顾客名单
1
7、销售合同/订单
1
8、合同评审
1
9、发货记录
20、顾客满意调查
管代：
2
1、内部审核记录
2
2、管理评审记录
2
3、纠正/预防措施情况
2
4、质量方针/目标、环境方针/目标达成情况
2
5、环境因素及其变化情况
内审材料：
年度内审计划
内部审核实施计划
审核检查表
不符合项报告
内审报告
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