吃葡
过程iso认证流程建议：
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者：
销售部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成iso三体系认证？
√
是否已对过程的接口加以定义？
过程是否监控？
记录是否保存？
COP的支持过程/管理过程
输入
√√√
输出
内部体系审核检查表
审核日期：
3月16日
被审核人员：
4个支持过程的问题
是
否
使用什么？（材料、设备）
√
由谁进行？（技能、培训）
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程绩效指标
IATF16949：2016条款
风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别
审核记录
评价
C1顾客要求评审
顾客要求；法律法规要求；体系要求
确认的订单、签订的合同、订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录
受控的iso三体系认证记录
S5采购和供应商管理
对供应商的要求iso三体系认证技术要求合格供应商名录法律法规要求
合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料
培训计划完成率≥
90%
培训有效性≥90%现场iso三体系认证有效性
JHQP-A0-0
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