19001审核检查表，iso45001审核检查表

易成盛事体系认证 2022-07-05 07:51

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采购部ISO14001审核检查表？

EMS环境管理体系内部审核检查表接受审核部门:采购部审核员：标准相关iso三体系认证条文1第1页，共2页接受审核人员：审核时间：审核结果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√审核内容本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？审核证据《环境因素2识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
4.
3.1识别与评价控制程序》环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、iso三体系认证、服务场所？对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时3对新的环境因素进行更新？1iso三体系认证是否有受控？是否是最新版本iso三体系认证？有做环境因素识别，重要环境因素有水的使用、电的使用、废旧灯管等环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态环境因素识别覆盖了本部门所有的活动新项目有针对iso三体系认证的要求进行评审。经查部门的所有一级到三级iso三体系认证均有受控，对照文控的原稿均为最新版本有外来iso三体系认证，根据客户的iso三体系认证编号进行管理。所有牵涉到本部门相关活动的iso三体系认证均有发放，并保存了评审及传阅记录iso三体系认证有分类并有目录管理iso三体系认证夹有上加贴标签，便于识别有收集MSDS资料，内部编制了管理措施表并分发关联部门进行管理和检查有重要环境因素清单及管理方案清单公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导在资源能源上公司有建立管理方案进行管理有供应商考核评价表有联络函联络供应商要求遵守《化学

TS16949:2009过程审核检查表求助~~~~~~~？

已经发了，整套4份iso三体系认证，用4077**036QQ邮箱。

ISO9001采购部内部审核检查表？

受审部门｜采购部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
8.2｜iso三体系认证和服务的要求｜参与销售合同评审｜1｜◆如何参与销售合同的评审？｜◆有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽 3～5 份合同评审记录进行检查）？｜
8.4｜外部提供的过程、 iso三体系认证和服务的控制｜供应商（含外包商）的｜选择、评价、绩效监视及｜重新评价｜1｜◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？｜◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素？｜◆是否根据供应商按组织的要求提供iso三体系认证的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？｜◆采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？｜◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？｜◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？｜◆当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的申报时，是否对供应商进行了重新评价？｜◆每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度考核表”？｜◆是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？｜◆当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商资格取消申请

TS16949质量体系审核检查表(SP)？

质量管理体系内部审核检查表编号：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜过｜程｜（SP）｜1）过程特性:｜是否已规定过程的负责人（执行者）？是■ 否□｜是否已对过程给以定义？是■ 否□｜过程是否已iso三体系认证化？是■ 否□｜是否已对过程的接口给以明确？是■ 否□｜过程是否被监控？是■ 否□｜记录是否保持？是■ 否□｜是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？｜用什么？（原材料、设备）是■ 否□｜由谁做？（能力、培训）是■ 否□｜用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■ 否□｜如何做？（方法、技术）是■ 否□｜2)｜CRP管理过程、支持性过程或子过程｜3)｜责任部门｜4)｜期望或要求的关键参数、测量｜4) ｜相关质量iso三体系认证｜5)｜相关的ISO/ TS 16949: 2009条款｜6)｜对审核观察到的、证据、潜在或实际发现的描述（审核记录）｜7) 评估｜1｜2｜3｜信息资源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三体系认证控制｜记录控制｜办公室｜iso三体系认证和记录得到有效管理率：100%｜岗位使用有效iso三体系认证率：100%｜iso三体系认证控制｜AHKSE-SP-P-4201｜记录控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
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2.3｜
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3.1｜
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2.4｜
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4.1｜iso三体系认证控制过程：｜●目录清单，包括