时光
内
部
检
查
表
检查日期：
审核员：
过程iso认证流程建议｜P1组织环境｜过程主要负责人｜高层｜
.过程涉及iso三体系认证｜《组织环境外部因素识别清单》等｜
标准条款要求｜方法、内容｜记录｜评价｜
5.2质量方针｜
6.2质量目标｜与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况｜经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标｜√｜
6.1应对风险机遇措施｜6风险机会控制规范｜已规定记录｜4组织环境｜《组织环境外部因素识别清单》｜《组织环境内部因素识别清单》｜《组织绩效监视分析和评价改进》｜《相关方需求和期望》｜《质量管理体系的范围》｜《QMS总过程流程》｜《QMS总过程识别分析汇总》｜《工艺流程与管理过程关联图》｜√｜
过程特性：｜是｜否｜下述有关支持过程（风险）问题是否已明确｜是｜否｜
是否明确执行者？｜√｜使用什么（材料、设备）｜√｜是否已定义过程？｜√｜有谁进行（技能、培训）｜√｜过程是否已经被iso三体系认证化？｜√｜使用哪些主要标准？（测量、评估）｜√｜是否已明确过程相关接口？｜√｜如何进行？（方法、技术）｜√｜过程是否已经被监控？｜√｜是否保持了记录？｜√｜
序号｜问题｜审核记录｜评价｜
符合｜不符合｜
1｜开展过程活动的条件（审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：审核员：
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宿州iso27001哪家服务好？宿州iso27001认证单位哪家服务好
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