佛爷
为确保公司建立的企业iso体系认证管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系iso三体系认证、内审核查表、客户要求等，于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了iso三体系认证审核和现场审核。
在审核中共发现1个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。
下面对发现的不符合项在iso三体系认证中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下：
1）问题点在iso三体系认证中的分布情况如下表：
序号｜观察项在iso三体系认证中的分布｜
iso三体系认证iso认证流程建议｜iso三体系认证编码｜项目数｜所占比例｜
1｜iso体系认证管理手册
5.
3.2｜1｜100%｜
2）问题点在部门中的分布情况如下表：
序号｜观察项在部门中的分布｜
部门｜项目数｜所占比例｜
1｜品质管理中心｜1｜100%｜
3）审核总结：
从本次内审发现的问题点事：未能提供2016年度iso体系认证分解目标。因体系处于试运行阶段，目标指标无历史数据，导致未能提供2016年的目标分解，经审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。
根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求责任部门进行改善，体系组将继续进行跟踪验证，直至问题点改善关闭。
4）审核结论：
此次审核涉及iso体系认证管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。iso体系认证管理体系审核了体系覆盖公司（南昌总部）
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